一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据有关规定，达州市自然资源和规划局贯彻执行党中央关于自然资源工作的方针和市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责按规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制；负责全市自然资源调查监测评价和统一确权的登记、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理实施地质勘查行业和地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、全市矿产资源管理、推动全市自然资源领域科技发展和对外合作、组织实施自然资源督查等相关工作，查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作等。

（二）2019年主要工作

2019年，全市自然资源系统将深入贯彻落实市委四届六次全会精神，围绕达州建设东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市的发展定位，提前谋划，抓住重点，扭住关键，扎实推进各项工作，奋力开创新时代自然资源工作新局面。

（一）围绕高质量发展目标，持续提升保障能力。一是切实抓好土地储备供应工作。科学编制2019年土地储备供应计划，把控好土地供应的规模和时序，切实抓好土地招拍挂出让，为城市建设提供有效的资金保障。二是全力做好重点项目用地保障。加大向上争取力度，力争2019年我市土地利用地年度计划指标在2018年水平上有所增加。合理安排年度计划指标，优先保障重大项目用地需求，及时落实省重点项目省上配套的年度计划指标。三是强化资源节约集约利用。严格落实建设用地“增存挂钩”机制，加大批而未供和闲置土地清理处置，努力提高建设用地供应率。四是大力推进乡村振兴战略实施。整合用好增减挂钩、土地整治、地质灾害避让搬迁等政策，大力助推乡村振兴和脱贫攻坚。

（二）围绕资源生态保护，构建绿色自然格局。一是启动自然空间规划编制。按照省级安排部署，启动自然空间规划编制工作，完成阶段性工作任务。二是严格落实耕地保护新举措。按照《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》规定，切实加强耕地保护，对基本农田实行特殊保护。加大土地整治力度，打造“达州精品”。三是主动打好“三大攻坚战”。严把“高排放、高污染”行业新增产能用地用矿关口，严格用地预审和行业准入。推进绿色矿山建设，加强全市矿山地质环境保护及治理恢复工作。加快推进各类保护区内矿业权退出工作，坚决抓好环保督察反馈问题的整改落实。

（三）围绕重点领域改革，增强发展内生动力。一是深化增减挂钩试点改革。积极争取省厅支持，持续推进我市增减挂钩节余指标在省域内流转交易，为巩固脱贫攻坚成果和支持实施乡村振兴战略积累资金。二是全面推进第三次全自然地调查工作。按照2019年12月31日标准时点，顺排工序倒排工期，统筹开展实地调查和数据库建设，摸清土地资源家底，为以图管地奠定基础。三是深化“放管服”改革。落实“两集中两到位”要求，深入推进“互联网+政务服务”改革，提高审批效率。

（四）围绕保障改善民生，做好惠民服务工作。一是严格执行《达州市征地拆迁补偿安置办法》，规范征地程序，切实维护被征地群众权益。二是全力以赴防治地质灾害。强化防灾责任落实，加强地灾隐患排查整改。进一步加强监测预警和应急避险工作，确保汛期地灾防治工作落地落实。三是持续做好不动产统一登记工作。妥善处理分散登记历史遗留问题，实施“互联网+不动产登记”工作模式，落实“一窗受理，集成服务”工作模式。

（五）围绕法治建设，提高依法行政水平。加强自然资源执法监督，抓好“12336为民服务示范窗口”建设，严肃查处典型案件，依法高效履行自然资源执法监督职责。做细做实自然资源信访工作，及时化解涉地、涉矿矛盾纠纷。持续做好土地例行督察、环保督察、“大棚房”问题清理整治等后续整改工作，切实落实好共同监管责任。

（六）围绕以党的政治建设为统领，推进全面从严治党。贯彻落实省委十一届三次全会和市委四届六次全会精神，把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”；严格落实党风廉政建设责任制，标本兼治推进反腐倡廉，大力整治群众身边不正之风和惩治微腐败问题；强化机关党的建设和基层党组织建设，扎实推进“细胞强健工程”；坚持党管干部原则，鲜明选人用人导向，把“高素质专业化”要求贯彻落实到新时代自然资源干部队伍建设各个环节。

二、部门单位概况

达州市自然资源和规划局属政府行政机关，现有在编人员60人（含经开区分局5人），其中行政人员54人，工勤人员6人；退休人员24人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。达州市自然资源和规划局2019年收支总预算3621.50万元，比2018年收支总预算增加1119.89万元，主要原因是上年部分未执行完成的专用项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。
　　（一）收入预算情况
　　达州市自然资源和规划局2019年收入预算3621.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1610.2万元，占44.46%；政府性基金预算拨款收入190.00万元，占5.25%；上年结转收入1821.30万元，占50.29%（其中财政拨款762.4万元，政府性基金1058.90万元）。
　　（二）支出预算情况
　达州市自然资源和规划局2019年支出预算3621.50万元，其中：基本支出753.80万元，占20.81%；项目支出2867.7万元，占79.19%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市自然资源和规划局2019年财政拨款收支总预算3621.50万元，比2018年收支预算总数增加1119.89万元，主要原因是上年部分未执行完成的专用项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1610.20万元、本年政府性基金预算拨款收入190.00万元、上年结转收入1821.30万元；支出包括：一般公共服务支出37.2万元、社会保障和就业支出96.7万元、卫生健康支出42.7万元、城乡社区支出1108.90万元、自然资源海洋气象等支出2282.10万元、住房保障支出53.9万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市自然资源和规划局2019年一般公共预算当年拨款1610.20万元，比2018年预算数增加586.3万元。主要是根据部门年度工作计划，自然资源海洋气象等支出中专项支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出96.7万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出42.7万元，占2.65%；自然资源海洋气象等支出1396.9万元，占86.75%；住房保障支出53.9万元，占3.35%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为89.90万元,主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为6.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳当年退休人员的职业年金支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为29.20万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为13.50万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2019年预算数612.50万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2019年预算数208.30万元，主要用于:土地利用总体规划调整、设施农用地管理和全市重大项目用地预审等工作支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）:2019年预算数17万元，主要用于:土地变更调查工作支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）:2019年预算数131.00万元，主要用于:城区土地级别基准更新评价、城市地价动态监测、卫片执法、地价评估等工作支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:2019年预算数109.90万元，主要用于:不动产统一登记、建设用地报批、办公自动化建设等工作支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）:2019年预算数299.80万元，主要用于:全国第三次土地调查和案件调查等工作支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然整治（项）:2019年预算数380.30万元，主要用于：十三五增减挂钩专项规划工作支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）地质灾害防治（项）：2019年预算数264.00万元，主要用于:地质灾害防治及演练专项工作经费等支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：2019年预算数111.00万元，主要用于:矿产资源储量动态检测抽查、矿业权勘查开采信息公示、第三轮矿产资源规划局部调整和采矿权价款指导价调整等工作支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2019年预算数92.80万元，主要用于:矿权登记数据库网络直报平台建设等其他自然资源事务工作支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）：2019年预算数55.50万元，主要用于：基础地理信息数据库建设工作经费支出。
　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为53.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市自然资源和规划局2019年一般公共预算基本支出754.70万元，其中：
　　人员经费643.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金。
　　公用经费111.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市自然资源和规划局2019年“三公”经费财政拨款预算数23.00万元，其中：公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。
　　（一）2019年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2018年预算下降6.25 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格执行《达州市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制接待规模及接待标准。

2019年公务接待费计划用于开展项目绩效管理、督导检查、业务交流学习等方面的公务接待活动的交通费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2018年预算持平。　　

单位现有公务用车1辆，系越野车1辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费8.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地整理项目、耕地保护和土地出让业务、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、卫片执法、土地矿政规划测绘动态巡查、城市地价动态监测、不动产统一登记等工作的正常开展。　　

八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市自然资源和规划局2019年政府性基金预算支出190.00万元，其中：当年拨款190.00万元。主要用于土地出让业务支出、自然资源调查支出和其他自然资源事务支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，达州市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算为45.60万元，比2018年预算22.1万元，减少32.64%，主要由于机构改革原达州市自然资源和规划局和原达州市城乡规划局进行合并。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，达州市自然资源和规划局安排政府采购预算272.50万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年底，达州市自然资源和规划局共有车辆1辆，系一般公务用车。单位价值50.00万元以上通用设备4台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200.0万元以上大型设备。
　　十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指自然资源规划、研究、管理方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：指土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）：指自然资源调查工作支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然整治（项）：指自然资源部门自然整治方面的支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）：指其他用于测绘事务方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴和补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）:指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年部门预算项目绩效目标

　达州市自然资源和规划局2019年部门预算编制说明附件.xls