一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；承担优化配置和节约集约利用国土资源的责任；承担地质环境保护和地质灾害防治工作；依法征收土地、矿产资源收益；承担指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；承担全市测绘地理信息管理工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.保障资源促发展。一是明确重点,强化指标争取；二是多措并举,实施精准保障；全力破解全市用地、用矿难题，合理安排年度计划指标，科学设置矿业权，重点保障全市重大项目、扶贫项目等用地、用矿需要。
2.坚持建管并重。一是着力履职尽责保红线，严守耕地红线不放松，全面完成全域永久基本农田划定；二是充分发挥规划“龙头”的引领作用；三是大力推进农村土地整治和绿色矿山建设工作；四是切实践行国土资源绿色发展理念，环保督察期间，制定下发《环境保护督察工作实施方案》《环境保护突出问题整改方案》等文件，办结了中央环保督察组交办的群众举报信访件。
3.全面深化改革。一是深入推进国土资源供给侧结构性改革；二是扎实推进农村产权交易制度多项改革任务；三是着力推动全市城乡建设用地增减挂钩工作；四是有序推进不动产登记改革工作；五是严格落实行政审批“两集中两到位”。
4.健全管理制度。一是不断规范土地矿产资源市场秩序；二是不断健全土地、矿产、地环和测绘管理秩序；三是不断提高节约集约利用水平。
5.强化地灾防治。一是强化地灾隐患排查和监测预警；二是强化防灾培训和应急演练；三是强化民生工程和避让搬迁工作。
6.严格依法行政。一是切实开展“法治国土”建设；二是国土资源执法监察力度加大；三是强化土地例行督察问题整改。四是加强法律宣传服务工作。
二、部门概况
达州市国土资源局机关人员编制数44人（含经开区分局6人），其中公务员40人，工勤人员4人。实际在编人员35人（含经开区分局4人），其中公务员31人，工勤人员4人。实际工作人员为71人（包括岗位培训学习锻炼人员31 人，劳务派遣5人）。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市国土资源局本年收入合计4835.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.52万元，占27.68%；政府性基金预算财政拨款收入3497.21万元，占72.32%；其他收入0.04万元。
2017年达州市国土资源局本年支出合计4497.98万元，其中：基本支出686.54万元，占15.26%；项目支出3811.44万元，占84.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
达州市国土资源局2017年度财政拨款收、支总计5919.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2648.65万元，增长80.98%，系政府另行安排专项支出所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出1031.90万元，占本年支出合计的22.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少189.73万元，下降15.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市国土资源局2017年一般公共预算财政拨款支出1031.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出8.72万元，占0.84%；社会保障和就业支出89.96万元，占8.72%；医疗卫生与计划生育支出27.43万元，占2.66%；国土海洋气象等支出870.00万元，占84.31%；住房保障支出35.79万元，占3.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为8.72万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为20.77万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.27万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.92万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为27.43万元，完成预算100%。
6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为532.60万元，完成预算99.69%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费中的公务用车运行维护费加强车辆管理、控制车辆维修费和燃油费支出和公务接待费坚持厉行节约、坚持执行公务接待审批制度，严格控制公务接待费用支出。
7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：支出决算为75.56万元，完成预算100%。
8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：支出决算为27.00万元，完成预算69.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目前期准备工作较长，项目持续实施中，项目资金按合同约定暂未使用。
9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：支出决算为92.58万元，完成预算21.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目前期准备工作较长，项目实施进度缓慢，项目资金暂未使用。
10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：支出决算为31.44万元，完成预算5.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目前期准备工作较长，项目资金暂未使用。
11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：支出决算为110.78万元，完成预算37.71%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施已完工，暂未办理结算。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为35.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
达州市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出686.50万元，其中：
人员经费552.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费133.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市国土资源局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.20万元，完成预算89.25%，决算数小于预算数的主要原因是我局坚持强化预算约束、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.29万元，占40.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占30.30%；公务接待费支出决算3.91万元，占29.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出5.29万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：组织单位：四川省国土资源厅；出国（境）时间：2017年11月26日-2017年12月9日；事由：页岩气管理及勘查开发技术与水环境保护专题培训；出访地点：美国加利福尼亚州和德克萨斯州；学习收获：中美两国虽然发展水平不同，但在发展过程中表现出一些相似的特征，面临一些共同的问题。中美两国都是经济大国，同时又都是碳排放大国，面临着通过经济结构调整降低碳排放，走低碳发展道路的经济形势；两国都是能源消费大国，能源需求对外依存度都很高，通过实现能源供应多元化保障能源安全是两国的共同选择；中美两国同时又都是油气生产大国，页岩气资源相对丰富。由于发展过程中表现出一定的相似性，因此借鉴美国经验推动中国的页岩气勘探开发应该具有现实性、必要性和可能性。借鉴美国经验，立足我国国情，做好以下几方面工作非常重要：(1)出台页岩气产业发展规划，出台鼓励页岩气产业发展的财税政策；(2)加快发展页岩气勘探开发技术，尽快形成以石油公司为主体，社会力量广泛参与的科研创新体系；(3)加快天然气价格改革步伐，改善天然气与其他能源不合理的比价关系，尽快实现天然气价格与国际接轨，以鼓励企业投入；(4)加大开放力度，大力吸引外资，实现页岩气勘探开发多元化投资格局，推动国内石油公司与外资企业的深层次合作；(5)政府相关主管部门做好页岩气勘查开发配套政策研究制定工作，加强矿区地质环境污染的监控和保护。
因公出国（境）支出决算比2016年增加3.83万元，增长262.33%。主要原因是本年度出国（境）培训时间较长，培训费高所致。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，系越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4.00万元。主要用于土地资源案件调查、土地矿产资源动态巡查、卫片执法检查、土地整治项目、土地矿产资源保护与合理利用、地质环境保护和地质灾害防治等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少12.28万元，下降75.43%。主要原因是单位公车改革后保留的公务用车减少，严格执行厉行节约、压减支出的原则使用公务用车。
3.公务接待费支出3.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待42批次，414人次，共计支出3.91万元，具体内容包括：接待上级工作检查及业务指导19批次，支出2.11万元；接待其他市（州）交流学习7批次，支出0.73万元；接待各县（市）工作汇报及经验学习16批次，支出1.07万元。无外事接待支出。
公务接待费支出决算比2016年减少1.77万元，下降31.16%。主要原因是坚持执行公务接待审批制度，严格控制公务接待费用支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
达州市国土资源局2017年度政府性基金预算拨款支出3466.04万元。主要用于土地出让业务和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
达州市国土资源局2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市国土资源局机关运行经费支出133.51万元，比2016年减少61.83万元，下降31.65%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市国土资源局政府采购支出总额605.58万元，其中：政府采购货物支出520.58万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出85.00万元。授予中小企业合同金额85.00万元，占政府采购支出总额的14.04%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
2017年度我单位政府采购货物类项目有：土地例行督察购置电脑等办公设备，计划采购金额10.85万元，实际采购金额10.26万元；不动产登记软硬件平台建设项目，计划采购金额527.65万元，实际采购金额510.32万元；
政府采购服务类项目有：中心城区2017年基准地价更新及2017-2019年地价动态监测服务项目，计划采购金额110.00万元，实际采购金额85.00万元；
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市国土资源局共有车辆1辆，系一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备4台（套）；无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本部门未对2017年整体支出开展绩效自评，无自评得分，无存在问题。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价，无得分，无存在的问题。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是单位银行账户利息等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。主要是发放的硕博安家补助费和委托四川川恒代为培养地热人才的费用。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指国土资源规划、研究、管理方面的支出。
13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指土地利用监测、耕地保护、土地分等定缴、土地评估等方面的支出。
14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：指国土整治方面的支出。
15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。
16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指其他用于国土资源事务方面的支出。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴和补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
